重庆市綦江区人民法院

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门是国家审判机关，主要职能职责是：

1.依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.负责办理应由本院执行的各类执行案件。

3.对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审判中发现的问题提出司法建议。

4.负责本院的干部人事工作。

5.负责本院的队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。

6.负责本院的财务装备、车辆管理、秘书文印、机要档案、新闻宣传、司法统计、机关保卫等司法行政工作。

7.指导基层调解委员会的业务工作。

8.在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

9.承办上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市綦江区人民法院内设机构12个职能部门，分别是综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队，纪检监察机构按照中央有关规定设置；5个派出人民法庭，分别是三江人民法庭、东溪人民法庭、打通人民法庭、永新人民法庭、万盛经开区人民法庭。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计17779.52万元，支出总计17779.52万元。收支较上年决算数增加7867.46万元，增长79.37%，主要原因是审判大楼二期项目开建导致项目经费大幅增加。

2.收入情况。2023年度收入合计17379.45万元，较上年决算数增加7629.02万元，增长78.24%，主要原因是审判大楼二期项目开建导致项目经费大幅增加。其中：财政拨款收入14997.75万元，占86.3%；其他收入2381.7万元，占13.7%。此外，年初结转和结余400.07万元。

3.支出情况。2023年度支出合计17643.76万元，较上年决算数增加8131.88万元，增长85.49%，主要原因是审判大楼二期项目开建导致项目经费增加。其中：基本支出7682.89万元，占43.54%；项目支出9960.87万元，占56.46%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余135.76万元，较上年决算数减少264.42万元，下降66.08%，主要原因是与上年相比非同级财政拨款结余减少240余万。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计15135.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5684.78万元，增长60.15%。主要原因是审判大楼二期项目开建导致项目经费大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入14997.75万元，较上年决算数增加5547.32万元，增长58.70%。主要原因是审判大楼二期项目开建导致项目经费大幅增加。较年初预算数增加451.57万元，增长3.10%。主要原因是年中审判大楼二期项目预算调整增加。此外，年初财政拨款结转和结余137.46万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出15019.49万元，较上年决算数增加5706.62万元，增长61.28%。主要原因是审判大楼二期项目开建导致项目经费大幅增加。较年初预算数增加413.63万元，增长2.83%。主要原因是年中审判大楼二期项目预算调整增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余115.72万元，较上年决算数减少21.85万元，下降15.88%，主要原因是业务装备费结转较上年下降。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出13335.74万元，占88.79%，较年初预算数增加401.20万元，增长3.10%，主要原因是年中审判大楼二期项目预算调整增加。

（2）教育支出12.9万元，占0.09%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出1019.81万元，占6.79%，较年初预算数增加44.60万元，增长4.57%，主要原因是年中追加抚恤金及退休“中人”一次性补贴。

（4）卫生健康支出253.01万元，占1.68%，较年初预算数减少2.07万元，下降0.81%，主要原因是财政收回未使用大额医疗互助金。

（5）住房保障支出398.03万元，占2.65%，较年初预算数减少30.11万元，下降7.03%，主要原因是财政收回未使用住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出7565.61万元。其中：人员经费6131.46万元，较上年决算数增加675.89万元，增长12.39%，主要原因是本年聘用书记员费656.5万元纳入人员经费。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1434.15万元，较上年决算数减少7.66万元，下降0.53%，主要原因是在干警人数增加的情况下严格落实过紧日子要求严格控制相关运行经费。

公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计215.32万元，较年初预算数减少57.18万元，下降20.98%，主要原因是年中调剂公务用车运行维护费和公务接待费预算。较上年支出数减少10.35万元，下降4.59%，主要原因是本年厉行节约对公务用车严格管控故公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是今年无人员因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是2022、2023年均无人员因公出国（境）。

公务车购置费66.16万元，主要用于购置执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少5.34万元，下降7.47%，主要原因是实际采购金额低于预算金额，未使用公务车购置费结转下年。较上年支出数增加11.22万元，增长20.42%，主要原因是2023年公务车购置4辆，较2022年增加2辆。

公务车运行维护费142.55万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、办公办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少45.45万元，下降24.18%，主要原因是年中调剂减少公务车运行维护费。较上年支出数减少20.44万元，下降12.54%，主要原因是厉行节约对公务用车严格管控以及推进全流程网上办案减少公务用车使用。

公务接待费6.61万元，主要用于接待上级法院及其他基层法院到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.39万元，下降49.15%，主要原因是年中调剂减少公务接待费。较上年支出数减少1.13万元，下降14.60%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待费开支范围和标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置4辆，公务车保有量为48辆；国内公务接待235批次950人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费69.53元，车均购置费16.54万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.13万元，较上年决算数增加2.39万元，增长41.64%，主要原因是2023年疫情放开，会议增加。本年度培训费支出76.84万元，较上年决算数增加21.74万元，增长39.46%，主要原因是2023年疫情放开，培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1434.15万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少7.66万元，下降0.53%，主要原因是在干警人数增加的情况下严格落实过紧日子要求严格控制相关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车47辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3592万元，其中：政府采购货物支出232万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出3210万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购审判楼二期项目精装修相关项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个一级项目、13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7453.88万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-85890945

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。